Acesse o menu Saídas e clique em Devolução. Aparecerá um alerta orientando o usuário a confirmar com o fornecedor como a NF-e de devolução deve ser emitida.
Informe o fornecedor e a NF-e referenciada. O sistema irá carregar automaticamente os dados da nota.
Clique na busca para abrir a lista de fornecedores. Selecione o fornecedor correto.
Após selecionar o fornecedor, o sistema exibirá as notas fiscais emitidas por ele. Selecione a nota desejada.
Os itens da NF-e serão listados. Confira os dados e ajuste se necessário.
Ao clicar em Edita, o sistema exibirá um aviso sobre as restrições de exclusão dos itens após ativação. Confirme para habilitar as edições.
Clique em Atualiza ou Exclui para finalizar a operação. O sistema confirmará a conclusão.
