O módulo Contas a Pagar é utilizado para controlar compromissos financeiros da empresa com seus fornecedores. A tela principal exibe todos os lançamentos em aberto, com informações de fornecedor, documento, parcela, vencimento e valor.
Ao clicar em Incluir ou ao editar um título existente, será aberta a janela de manutenção, onde é possível definir:
A exclusão remove o título da base de dados, sendo usada quando houver lançamentos indevidos. O sistema sempre solicita confirmação para evitar erros.
Permite replicar o título várias vezes com opção de:
A função Baixa é usada para registrar o pagamento do título. Nessa janela são informados:
Após o pagamento, é possível associar um comprovante digitalizado do pagamento ao título, garantindo maior controle e rastreabilidade.
Caso seja necessário anexar um comprovante digitalizado ao pagamento, o sistema oferece a opção de captura direta via scanner ou carregar um arquivo do computador. Ao escolher a opção, o usuário é informado sobre os próximos passos.
Durante a digitalização, o sistema exibe o status “Aguardando…” para indicar que está processando o documento. Essa etapa garante que o usuário aguarde até a finalização completa da captura, evitando erros de carregamento.
Após a captura do scanner, o sistema informa o usuário que a digitalização foi concluída. Em seguida, o comprovante fica associado ao título de contas a pagar para consulta futura.
Caso um recibo associado precise ser substituído ou removido, é possível excluir o arquivo Clicando em Exclui(desassocia recibo).
Após a remoção de um recibo de pagamento outro poderá ser associado clicando em Recibo.
O sistema permite o envio do recibo ao fornecedor via e-mail com apenas um clique, otimizando o processo de comunicação e comprovação de pagamentos.